最靠谱的网赌软件非常重视准确和全面的发票要求，以确保顺利和高效的付款流程. 供应商在向ODU采购部门提交发票时应遵守具体的指导方针. 通过遵循这些要求, 供应商可以帮助促进及时的付款处理，并与ODU保持牢固的业务关系. 符合ODU规格的清晰详细的发票不仅加快了付款周期，而且有助于提高采购工作流程的整体效率.
正确发票的要素
与大学做生意，希望及时得到报酬? 在付款之前，应付账款必须收到“适当的”发票. 卖方提交的付款发票必须清楚, 精确的准确的，没有数学或数量上的错误.
作为一个 最低，每张发票必须包含以下所有字段:
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供应商的名字
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供应商“汇款至”地址
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供应商发票号码
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发票日期
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ODU采购订单号
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ODU联系人姓名
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付款截止日期
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付款条件及折扣
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免税商品/服务不征收销售税
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已交付货物/服务描述(按采购订单)
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按分项交货数量(按采购订单)
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每件成本和扩展成本(应同意采购订单成本)
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运费(按采购订单计算)
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应付金额(应同意采购订单金额)
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特殊条款(或准确处理付款所需的任何附加信息)
有缺陷的发票
缺少任何必需元素的发票将被视为无效 有缺陷的 并将在不采取任何行动的情况下退回给供应商，并附上一封信，详细说明需要纠正的缺陷.
- 未按照代理指示(包括在采购订单上)交付的发票不被视为及时提交，并可能导致付款延迟.
- 当收到更正后的发票时，将计算新的到期日.
- 请记得在所有发票上注明采购订单号.
提交发票
发票不应寄给部门. 这样做可能会延迟付款.